На какой счет нужно отнести «зависший» НДС без наличия счетов-фактур?
Добрый день!
Очень нужна помощь!
Крым. Когда у нас был переходной период, остались поставки с НДС товаров с НДС, по которым мы не получили "налоговые накладные" (с РФ это счета-фактуры).
Ошибочно остатки НДС незакрытые были внесены уже в новую базу и попал уже в баланс... На какой счет можно "сбросить" этот НДС, чтобы он никуда не попал больше и ушел из Баланса? Как правильно поступить? Может просто Баланс "уточнить" и убрать НДС этот?
Еще момент: у нас до июля 2015 такой "украинский" НДС брали в зачет... Если все же стребовать с партнеров недостающие документы и подать уточнение за июль, включив туда недостающие документы, уточненку примут?
Буду очень благодарна за помощь.
Очень нужна помощь!
Крым. Когда у нас был переходной период, остались поставки с НДС товаров с НДС, по которым мы не получили "налоговые накладные" (с РФ это счета-фактуры).
Ошибочно остатки НДС незакрытые были внесены уже в новую базу и попал уже в баланс... На какой счет можно "сбросить" этот НДС, чтобы он никуда не попал больше и ушел из Баланса? Как правильно поступить? Может просто Баланс "уточнить" и убрать НДС этот?
Еще момент: у нас до июля 2015 такой "украинский" НДС брали в зачет... Если все же стребовать с партнеров недостающие документы и подать уточнение за июль, включив туда недостающие документы, уточненку примут?
Буду очень благодарна за помощь.
Comments
-
Цитата: Добрый день!Очень нужна помощь!Крым. Когда у нас был переходной период, остались поставки с НДС товаров с НДС, по которым мы не получили "налоговые накладные" (с РФ это счета-фактуры).Ошибочно остатки НДС незакрытые были внесены уже в новую базу и попал уже в баланс... На какой счет можно "сбросить" этот НДС, чтобы он никуда не попал больше и ушел из Баланса? Как правильно поступить? Может просто Баланс "уточнить" и убрать НДС этот?Еще момент: у нас до июля 2015 такой "украинский" НДС брали в зачет... Если все же стребовать с партнеров недостающие документы и подать уточнение за июль, включив туда недостающие документы, уточненку примут?Буду очень благодарна за помощь.Добрый вечер!
Думаю, уточненку должны принять (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Что касается НДС, который нельзя применить к вычету, то его списывают проводкой Д 91.2 К 19 без учета для целей налогообложения.
